广告公司管理规章规范范本

5.广告公司规章规范3篇

5、合同签定:

(1)提供商经送样审查合格后,由采购部门与选定的提供商签订合同。

(2)买卖发生争执时,依据合同的核定条约进行处置。

5、采购步骤

1、采购申请:物品(物资)需要部门依据生产或经营的实质需要,由企管部负责采购物品每月25近日、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25近日提出采购申请,填写《请购单》,请购单需要注明名字、规格型号、数目、需要日期、参考价格、作用与功效等,若涉及技术标准的,须注明有关参数、指标需要。按采购申请步骤,由各有关部门审批,经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者,应于2个工作日内将建议反馈给采购申请部门。

1.项目负责人简介表格范文

2.广告公司财务管理规章规范

3、样品提供和确认:

(1)若须进行样品提供和确认的,须确定送样周期,由采购职员负责追踪,收到样品后,须第一时间送交需要部门进行确认,必要时需会同财务部等部门有关职员予以确认。

(2)对于需要保存样品的,须作封样处置,以便日后作收货比较。

1、《XXXXX请购单》

2、询价比价议价:

(1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的提供商进行价格。

(2)采购员接到价格单后,需进行比价、议价,并填写《询价记录表》,按底价原则进行采购。

(3)属下列状况者,无须进行比价、议价:独家加盟、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品,但仍需留下价格记录。

4、廉洁原则:

(1)自觉维护企业利益,努力提升采购物品水平,减少采购本钱。

(2)廉洁自律,不收礼,不纳贿,不同意吃请,更不可以向提供商伸手。

(3)严格按采购规范和程序办事,自觉同意监督。

(4)加大学习,广泛学会与采购业务有关的新材料、新工艺、新设施及市场信息。

(5)工作认真仔细,不出差错,不因自己工作失误给公司导致损失。

5、招标采购原则:凡大宗或常常用的物品,都应通过询议价或招标的形式,由企管、财务等有关部门一同参与,定出一段时间内(一年或半年)的提供商、价格,签订供货协议,以简化采购程序,提升工作效率。对于价格随市场变化较快的物品,除缩短招标间隔时限外,还应随时学会市场行情,调整采购价格。

6、审计监督原则:采购职员要自觉同意财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购职员在采购过程中发生的违犯廉洁规范的行为,公司有权对有关职员根据公司《职员奖惩规范》等进行处罚直至追究其法律责任。

4、提供商选择:

6、进度跟催

(1)为确保按时交货,采购职员应提前使用电话、传真或亲自到提供商处跟催,以确保物品(物资)能当令提供。

(2)若采购物品(物资)没办法在预定时间内交货的,采购职员须提前公告需要部门,寻求解决方法,并须重新和提供商确定新的交货期,并知会需要部门。

7、验收入库:采购物品(物资)到公司后,属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需要部门验收,办公用品等常用品经库管验收合格后,库管开具《入库单》,按步骤办理入库手续。如验收不合格的,由验收部门公告采购部门,2日内办理换(退)货手续。

8、对帐付款:采购物品(物资)办理入库后,由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方法办理付款手续。

2、《XXXXX询价记录表》

1、目的:

为加大采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续提供,减少采购本钱,特拟定本规范。

2、适用范围本规范适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

20XX年7月20日

1、业务发生时,需要由承接业务的负责人开具《业务步骤单》,并收取50%定金(固定签单顾客除外,签单顾客须与公司签定长期《定点签单协议》),特殊状况需要协调的报总经理或副总经理签字批准。定金和业务步骤单准时交给财务部。

2、天天分类整理存放好当日《业务步骤单》,定时同意工程部负责人和制作部责任人的营业额查看;

3、次日十点以前出纳需要将当日所收现款入帐,支票类需要在规定时限内准时入账。

4、未签定《签单顾客申请表》的零散顾客谢绝签单;

5、签单合作单位当月底扎账,经办人和副总经理在他们的业务明细单据上签字确认后提交总经理审核后,办理付款前应核实是不是有其它业务往来账目需要抵扣,收回他们的业务单据。不付现款的由财务部门出具欠条,加盖公司公章;

6、副总经理督促财务部每月月底(与顾客有特殊约定的除外)整理好签单顾客的业务对账单,分别提请各部门经理、副总经理和总经理审核并签字后再发给顾客方有关负责人,并整理好其大它有关的结算资料后准时催收欠款;

6、每月22近日由实行部做好上月工资表,副总审核后上报总经理签字确认后28日发放。

7、对报销原始凭证的规定及审核:对原始凭证的技术性需要:报销凭证需要填写金额大写,大写与小写需要相符。购买实物的原始凭证,除经办人在凭证上签字外,需要交给实物保管职员或用职员进行验收并在凭证上签字。报销凭证上至少有三个人的签字方可报销。

8、财务部每月18近日整理好详细准确的财务报表提请所有股东审核签字存档。

9、年终扎账时,财务部在股东会需要的时间内做好年终财务报表提请股东会审核签字;

10、当月无违反以上规定者奖B分20分,违规者每次扣B分20分。

8、本规范附件:

3.企业规章规范范本

对于广告企业的管理,都是需要对员工拟定一些可行的管理规章规范的。下面是我们收拾的广告公司规章规范,推荐给大伙!

1、部门为五天工作制,每天8:30至17:30,周六,周日为公休。

2、每周一,三,五上午9:00为例会时间,安排工作,务必按时参加。

3、公时间内,严禁做与工作无关的私人事务,杜绝私人电话。

4、不准在办公室会客,如有业务顾客来访,须提前报告主管领导,安排会客时间和场合。

5、办公设施有专人管理和用,不能乱动乱用电脑,描仪,复印机,打印机等办公用品。

6、外出采访要提前报告主管领导,以保证采编职员的人身安全和采访工作顺利进行。

7、采编职员外出领取专用认刊书要登记备案,领取职员签字。如未能签单应准时交回主管部门,在编号处签字,可在下一次采访时用。

8、专用认刊书系报社与顾客之间的法律文书,采编职员作为报社的业务代表,与顾客签单后,需将认刊书(原件),文字材料,照片一并交回主管部门,做为制作版面和依法备案之用。

9、采编职员为顾客写作的文章,一律用中国改革报社文头纸打印,校对无误后传真或送达顾客审阅,要紧文章需由主管领导把关。

10、提取支票前,要报告主管部门,主管部门将安排汽车和财务职员去领取支票;如顾客支付的是现金,应提前请示主管部门,原则上不可以用现金结算。

11、采编职员要严格遵守部门的规章规范,不可以做有损报社形象的什么事情,一经发现解除合同,情节紧急者将追究其经济和法律责任。

4.公司管理规范范本3篇

9、采购步骤图:(附后)

6、考核:凡违反本规范的职员,根据公司有关管理规范进行处罚。

7、本规范讲解权归人力资源行政部,自公布之日起实行。

3、职责权限

1、总经理负责采购管理规范的审批;

2、分管副总、财务总监负责采购管理规范的审核;

3、人力资源行政部负责采购管理规范的拟定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

(1)具备合法经营主体者。

(2)品质、交货期、价格、服务等条件好者。

4、采购原则

1、询价比价原则物品采购需要有三家以上提供商提供价格,在权衡水平、价格、交货时间、售后服务、资信、顾客群等原因的基础上进行综合评估,并与提供商进一步议定最后价格,临时性应对购买的物品除外。

2、一致性原则:采购职员定购的物品需要与请购单所列需要、规格、型号、数目一致。在市场条件难以满足请购部门需要或本钱过高的状况下,采购职员须准时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数目不可以完全与请购单一致,经审核后,差值不能超越请购量的510%。

3、底价搜索原则:采购职员随时搜集市场价格信息,打造提供商信息档案库,知道市场最新动态及最底价格,达成最佳化采购。

(3)信誉好者。

(4)顾客认同的提供商。采购职员须打造提供商信息台帐。

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